MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AUXILIAR DE BODEGA
✔ EL INGRESO DE PRODUCTO, ACCESORIOS Y TODO LO RELACIONADO CON EL OBJETO DE LA EMPRESA DEBE HACERSE CON SU RESPECTIVO DOCUMENTO SOPORTE EL CUAL DEBERÁ CONTENER SU FIRMA, FECHA Y HORA DE RECIBIDO.
1. Al llegar el camión con los productos a descargar, deberá revisar los documentos entregados por ellos, como la Guía transportadora que viene con su respectiva remisión, teniendo en cuenta las unidades que recibirá al igual que la presentación de las mismas.
4. Luego procederá a Indicar la forma en la que debe ser organizada la mercancía, entendiéndose esto en el caso de las cajas que tengan la cara de presentación en la forma que considere necesaria para su fácil ubicación dentro de la bodega. - Recordar siempre que las cajas no deben superar el máximo de 6 por fila y las canecas 2 unidades por fila.
5. Después de descargada la mercancía se procederá a revisas producto por producto, su estado físico, y las cantidades por unidad recibida.
6. En caso de haber faltante de producto por parte de la Transportadora se informara a recepción para que realice las llamada correspondientes al proveedor informando la anomalía presentada.
7. De igual manera deberá citarse en la guía transportadora las unidades faltantes y los productos incluidos en ellas.
8. Se confrontaba lo recibido en la remisión, con las facturas
9. En caso de presentar Faltantes de Mercancía por parte del Proveedor deben ser reportadas dentro de la misma factura, las cuales deberán llegar al departamento de contabilidad con copia a Gerencia que se encargara de su respectivo seguimiento.
10. Se entregara la guía Firmada con fecha y hora
✔ EL INGRESO DE PRODUCTO, ACCESORIOS Y TODO LO RELACIONADO CON EL OBJETO DE LA EMPRESA DEBE HACERSE CON SU RESPECTIVO DOCUMENTO SOPORTE EL CUAL DEBERÁ CONTENER SU FIRMA, FECHA Y HORA DE RECIBIDO.
1. Al llegar el camión con los productos a descargar, deberá revisar los documentos entregados por ellos, como la Guía transportadora que viene con su respectiva remisión, teniendo en cuenta las unidades que recibirá al igual que la presentación de las mismas.
4. Luego procederá a Indicar la forma en la que debe ser organizada la mercancía, entendiéndose esto en el caso de las cajas que tengan la cara de presentación en la forma que considere necesaria para su fácil ubicación dentro de la bodega. - Recordar siempre que las cajas no deben superar el máximo de 6 por fila y las canecas 2 unidades por fila.
5. Después de descargada la mercancía se procederá a revisas producto por producto, su estado físico, y las cantidades por unidad recibida.
6. En caso de haber faltante de producto por parte de la Transportadora se informara a recepción para que realice las llamada correspondientes al proveedor informando la anomalía presentada.
7. De igual manera deberá citarse en la guía transportadora las unidades faltantes y los productos incluidos en ellas.
8. Se confrontaba lo recibido en la remisión, con las facturas
9. En caso de presentar Faltantes de Mercancía por parte del Proveedor deben ser reportadas dentro de la misma factura, las cuales deberán llegar al departamento de contabilidad con copia a Gerencia que se encargara de su respectivo seguimiento.
10. Se entregara la guía Firmada con fecha y hora
12. Las facturas recibidas deberán hacerse llegar al Departamento de Contabilidad inmediatamente confronte el pedido.
✔ LA BODEGA DEBE ESTAR ORGANIZADA POR MARCAS
1. Después de Recibida la mercancía es indispensable mantener un orden dentro de la bodega. Para ello deberá organizarla por Marcas y clase de Producto.
✔ LA ENTREGA O SALIDA DE PRODUCTO DEBE HACERSE MEDIANTE FACTURA DE VENTA Y ÚNICAMENTE AL PERSONAL DE MOSTRADOR Y RECEPCIÓN.
1. Las vendedoras de Mostrador le harán la solicitud de la mercancía, con documento de venta en mano.
2. Leerá la factura de venta en donde se describe claramente el producto el código y las cantidades del mismo
3.Se dirige a la bodega correspondiente para ubicar los productos.
4. En caso de NO encontrarse el producto en las cantidades requeridas deberá indicarlo inmediatamente.
5. Si se tiene existencia, hará entrega del producto únicamente a la vendedora que lo solicito.
6. Para la entrega de la mercancía, deberá relacionar uno a uno lo que está entregando a la persona que lo solicito.
7. Posteriormente en la Factura de Venta quedara impreso el sello de ENTREGADO y su firma.
✔ LAS SALIDAS Y/O TRASLADOS INTERNOS DEBEN MANEJARSE CON PLANILLAS DE CONTROL.
1. Las Planillas contienen: Fecha – Descripción- Unidad – Cantidad y firma de quien retira la mercancía.
3. El personal de estas dependencias, deberá diligenciar las planillas.
4. Inmediatamente diligenciada la planilla, revisara los datos ingresados en ellas para su aprobación o respectiva corrección. (En caso de faltar algún dato).
5. Ubicará el producto dentro de la bodega.
6. Procederá a hacer entrega del producto como tal.
✔ DEBERÁ REALIZAR DIARIAMENTE UN LISTADO DE FALTANTES PARA TENER DISPONIBLE A RECEPCION EL DIA DE SOLICITUD DE PEDIDOS
Es de su completa responsabilidad el control y manejo de existencias, por lo tanto es de vital importancia el requerimiento de productos faltantes en bodega, ya que de ello depende el buen servicio que se le preste a los Clientes.
✔ MANEJO Y CONTROL DEL LIBRO DE MERCANCÍA DISPONIBLE EL LAS VITRINAS.
El libro está separado por marcas y clase de producto, de igual manera las cantidades de las mismas en Vitrina.
Cada vez que se venda uno de estos productos, deberá ser relacionado en el libro con número de documento de salida.
El reemplazo del producto deberá ser relacionado en el libro y firmado por una
de las vendedoras.
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